辽宁省妇女联合会2018年度部门决算

　

　　目    录

　　第一部分    辽宁省妇女联合会概况

　　一、 主要职责

　　二、 机构设置

　　第二部分    辽宁省妇女联合会2018年度部门决算情况说明

　　第三部分    名词解释

　　第四部分    辽宁省妇女联合会2018年度部门决算表

　　一、2018年度收入支出决算总表

　　二、2018年度收入决算表

　　三、2018年度支出决算表

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　 

　　第一部分 辽宁省妇女联合会概况

　　 

　　一、主要职责

　　（一）团结、动员、组织全省广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为推进辽宁振兴发展建功立业，在中国特色社会主义伟大实践中发挥半边天作用。

　　（二）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，教育和引导广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，践行社会主义核心价值观。发扬自尊、自信、自立、自强精神，提高综合素质，实现全面发展，宣传优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

　　（三）开展家庭文明建设，发挥妇女在家庭生活中的独特作用，培育家庭家教家风文化。

　　（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督，参与拟订有关法规、规章和政策，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要实施，参与社会治理，发挥妇联组织在维护社会和谐稳定中的作用。

　　（五）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为有需求的妇女群众提供及时有效的法律援助和服务。

　　（六）开展对特殊困难妇女儿童帮扶工作，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，开展妇女之家建设。

　　（七）指导省妇联机关所属事业单位及基金会、学会、协会工作，促进辽宁妇女儿童事业健康发展。

　　（八）指导全省各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作，指导和推进全省基层妇女组织建设，联系团体会员并给予工作指导，加强与女性社会组织和社会各界的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展辽宁妇女儿童对外友好交往，开展对外合作。

　　（九）承担省政府妇女儿童工作委员会日常工作。

　　（十）承办省委、省政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　纳入辽宁省妇女联合会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.辽宁省妇女联合会机关

　　2.辽宁省妇女儿童发展服务中心

　　3.辽宁省妇女儿童活动中心　　

 　　 　　 

　　第二部分 辽宁省妇女联合会2018年度部门决算情况说明

　　 

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计3940.69万元，包括：

　　1.财政拨款收入2995.65万元，占收入总计的76.02%。其中：公共预算财政拨款收入1995.65万元，政府性基金收入1000.00万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0.42万元，占收入总计的0.01%。主要是非本级拨入经费及利息等收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余944.62万元，占收入总计的23.97%。主要是上年尚未完成的项目经费等。

　　与上年相比，今年收入减少2801.09万元，降低41.55%，主要原因：一是减少了政府性基金预算项目经费2012.00万元；二是压缩了一般公共预算项目经费767.90万元，使得总收入减少。

　　（二）支出总计2953.30万元，包括：

　　1.基本支出1417.83万元，占支出总计的48.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出919.54万元，对个人和家庭的补助支出252.71万元，商品和服务支出234.86万元。

　　2.项目支出1535.47万元，占支出总计的51.99%。主要包括妇女工作业务费（用于寻找“最美家庭”活动、女性素质工程、巾帼志愿服务工程、男女平等基本国策宣传教育工程、妇女维权工程、“示范妇女儿童之家”建设工程、网上妇联建设、“三八”“六一”节日活动、农村妇女“双学双比”、城镇妇女再就业、巾帼建功活动、家庭教育活动及组织建设、妇儿工委工作等）；“两癌”患病贫困妇女救助等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少2838.56万元，降低49.01%，主要原因：一是减少了政府性基金项目支出，用于2018年“两癌”患病贫困妇女救助支出减少2012.00万元；二是减少一般公共预算项目支出，包括农村妇女“两癌”免费检查及特困妇儿救助专项等。

　　（三）年末结转和结余987.40万元。

　　主要是有些项目未完成政府采购流程，费用尚未结算；事业单位改革项目执行进度较慢等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加37.48万元，增长3.95%，主要原因：一是下属事业单位机构改革，项目执行进度较慢；二是有些项目未完成政府采购流程。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2018年度财政拨款支出2925.76万元，其中：基本支出1415.13万元，项目支出1510.63万元。与上年相比，财政拨款支出减少2638.78万元，降低47.42%，主要原因：一是减少了政府性基金项目支出，用于2018年“两癌”患病贫困妇女救助支出减少2012.00万元；二是减少一般公共预算项目支出，包括农村妇女“两癌”免费检查及特困妇儿救助专项等。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的97.72%，其中：基本支出完成年初预算的97.28%，项目完成年初预算的98.12%。

　　（二）具体情况。

　　2018年度财政拨款支出2925.76万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1468.23万元，占50.18%；社会保障和就业支出352.24万元，占12.04%；医疗卫生与计划生育支出49.12万元，占1.68%；住房保障支出56.16万元，占1.92%；其他支出1000.00万元，占34.18%。

　　1.一般公共服务支出1468.23万元，具体包括：

　　（1）行政运行719.16万元，主要是机关人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年有人员调出、退休。

　　（2）一般行政管理事务451.90万元，主要是妇女工作业务费等项目支出，完成年初预算的86.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是有的项目尚未全部完成。

　　（3）事业运行238.44万元，主要是事业单位人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的94.51%，决算数小于年初预算数的原因主要是公用经费支出有节余。

　　（4）其他群众团体事务支出58.73万元，主要是事业单位学习教育业务费、妇女研究业务费、就业指导业务费项目、机关办公用房维修项目等支出，完成年初预算的335.60%，决算数大于年初预算数的原因主要是有上年度未完成的项目在本年度执行。

　　2.社会保障和就业支出352.24万元，具体包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休239.55万元，主要是机关离退休人员离退休经费等支出，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年离退休人员对个人和家庭的补助支出增加。

　　（2）事业单位离退休0.88万元，主要是事业单位退休人员经费等支出，完成年初预算的55.00%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员公用经费支出减少。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费94.82万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的93.88%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年有人员调出和退休。

　　（4）死亡抚恤16.99万元，主要是用于病故人员抚恤金及丧葬补助费等支出，完成年初预算的99.36%，决算数小于年初预算数的原因主要是已按照规定发放，略有结余。

　　3.医疗卫生与计划生育支出49.12万元，包括：

　　（1）行政单位医疗33.96万元，主要是机关基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的87.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年有人员调出、退休。

　　（2）事业单位医疗15.16万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的86.14%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年有人员退休。

　　4.住房保障支出56.16万元，具体包括：

　　住房公积金56.16万元，主要是机关事业单位为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的92.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年有人员调出、退休。

　　5.其他支出1000.00万元，具体包括：

　　用于社会福利的彩票公益金支出1000.00万元，主要是用于2018年“两癌”患病贫困妇女救助等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.59万元，完成年初预算的32.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费大幅度减少。其中：因公出国（境）费1.30万元，公务接待费0.04万元，公务用车购置及运行维护费10.25万元。

　　1.因公出国（境）费1.30万元，主要用于单位公务出国（境）费用等，2018年参加出国（境）团组1个，累计1人次。2018年因公出国（境）费比上年减少4.69万元，下降78.30%，主要是随全国妇联赴美国培训团因故取消等原因。

　　2.公务接待费0.04万元，主要用于各类公务接待费等，2018年国内公务接待累计1批次，5人，0.04万元。2018年公务接待费比上年增加0.01万元，增长33.33%，主要是物价上涨等原因。

　　3. 公务用车购置及运行费10.25万元，比上年减少0.26万元，下降2.47%，主要是加强车辆管理等原因。

　　公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等,当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费10.25万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1415.13万元，其中：人员经费1172.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费242.88万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2018年省妇联机关运行经费支出201.07万元，比上年增加8.73万元，增长4.54%，主要原因是因工作需要增加了档案柜密码柜等办公设备的购置费。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2018年省妇联政府采购支出总额260.87万元，其中：政府采购货物支出146.85万元，政府采购工程支出50.02万元，政府采购服务支出64.00万元。授予中小企业合同金额222.31万元，占政府采购支出总额的85.22%，其中：授予小微企业合同金额169.41万元，占政府采购支出总额的64.94%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，省妇联共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是有1台车已上缴，未完成资产减少手续；单位价值50万元以上通用设备1套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，省妇联组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金539.50万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95.29分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是有些政府采购的项目，需要时间较长，未在规定时间内完成;二是下属事业单位机构改革，有些项目未全部完成;三是项目推进过程中困难估计不足，导致项目未全部完成。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步明确职责分工，强化责任落实，确保绩效指标的完成；二是加强部门间协调，保证预算执行到位;三是采取有效措施，切实提高财政资金使用效益。

 

　　第三部分 名词解释

　　 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　18. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

　　19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　22. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　23.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

　　24. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　25.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

　　26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。