目 录
第一部分 辽宁省妇女联合会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 辽宁省妇女联合会2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 辽宁省妇女联合会2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 辽宁省妇女联合会概况
一、主要职责
（一）团结、动员全省妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明的建设，积极促进我省的经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
（二）宣传男女平等思想，教育、引导妇女群众树立正确的人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神；全面提高妇女素质；表彰各行各业先进妇女，促进妇女人才的成长。
（三）代表我省妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向省委和省政府反映社情民意，提出对策建议；推进妇女儿童政策、法律的贯彻实施，参与地方性法规的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
（四）为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推进全社会为妇女儿童办实事、办好事。
（五）指导省妇联机关所属企事业单位及基金会、学会、协会的工作，促进我省妇女儿童事业的健康发展。
（六）根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作；巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极发展我省对外友好交往，开展对外合作。
（七）承担省政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
（八）承办省委、省政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省妇女联合会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.辽宁省妇女联合会机关
2.辽宁省妇女教育培训中心
3.辽宁省妇女儿童发展研究中心
4.辽宁省妇女就业指导中心（辽宁省家政服务指导中心）
5.辽宁省妇女儿童活动中心
第二部分 辽宁省妇女联合会2017年度部门决算
公开报表
见附件
第三部分 辽宁省妇女联合会2017年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计6741.78万元，包括：
1.财政拨款收入5732.43万元，其中：公共预算财政拨款收入2720.43万元，政府性基金收入3012.00万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入191.79万元，主要是下属事业单位服务费等收入。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入1.05万元，主要是利息收入及本级横向拨入经费等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余816.51万元，主要是上年尚未完成的项目经费等。
与上年相比，今年收入增加2742.19万元，增长68.56%，主要原因：本年度一般公共预算项目经费有压缩，但增加了政府性基金预算项目3012.00万元，用于2017年“两癌”患病贫困妇女救助，总收入增加。
（二）支出总计5791.86万元，包括：
1.基本支出1293.26万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出600.96万元，对个人和家庭的补助支出427.63万元，商品和服务支出262.43万元。
2.项目支出4330.97万元，主要包括：农村妇女“两癌”免费检查及特困妇儿救助专项；业务费（用于“三八”、“六一”节系列活动、农村妇女“双学双比”、城镇妇女再就业、巾帼建功活动、家庭教育活动及组织建设工作、妇儿工委工作等）；妇女工作经费（用于“女性素质工程”、“男女平等基本国策宣传教育工程”等工作）；“两癌”患病贫困妇女救助支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出167.63万元，主要包括下属事业单位人员经费、办公费等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出增加2750.48万元，增长90.44%，主要原因：一是增加了政府性基金项目支出，用于2017年“两癌”患病贫困妇女救助3012.00万元；二是退休人员移交社保发放退休金，减少了社会保障和就业支出等。
（三）年末结转和结余949.92万元
主要是有些项目未完成政府采购流程，费用尚未结算；有些项目经费拨入较晚，项目尚未开展等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少8.29万元，降低0.87%，主要原因：一是采取有效措施，加快预算执行进度；二是预算编制更加科学合理。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
2017年度财政拨款支出5564.54万元，其中：基本支出1258.68万元，项目支出4305.86万元。与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的221.27%，其中：基本支出完成年初预算的95.08%，项目完成年初预算的361.53%。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出5564.54万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2069.07万元，社会保障和就业支出335.26万元，医疗卫生与计划生育支出46.35万元，援助其他地区支出44.90万元，住房保障支出56.96万元，其他支出3012.00万元。
1.一般公共服务支出2069.07万元，具体包括：
（1）行政运行639.06万元，主要是机关人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的120.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是群团改革，工作内容增加，调研差旅费等支出较多。
（2）一般行政管理事务1129.82万元，主要是妇女工作经费、业务费等项目支出，完成年初预算的95.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是有的项目尚未全部完成。
（3）事业运行181.05万元，主要是事业单位人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的88.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年有人员退休。
（4）其他群众团体事务支出119.14万元，主要是事业单位学习教育业务费、妇女研究业务费、就业指导业务费项目、机关其他项目等支出，完成年初预算的1083.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是有的项目是上年度未完成的项目在本年度执行。
2.社会保障和就业支出335.26万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休274.02万元，主要是机关离退休人员离退休经费等支出，完成年初预算的59.60%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度退休人员移交社保发放退休工资。
（2）事业单位离退休9.95万元，主要是事业单位人员离退休经费等支出，完成年初预算的73.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度退休人员移交社保发放退休工资。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费51.29万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等支出，此项支出年初预算数为0，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未安排此项支出，在执行中增加。
3.医疗卫生与计划生育支出46.35万元，具体包括：
（1）行政单位医疗31.38万元，主要是机关基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的81.30%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度有退休、调出人员。
（2）事业单位医疗14.97万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的80.48%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度有退休人员。
4. 援助其他地区支出44.90万元，具体包括：
其他支出44.90万元，主要是对口支援新疆交往交流交融等支出，该项支出年初预算数为0，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未安排此项支出，在执行中增加。
5.住房保障支出56.96万元，具体包括：
住房公积金56.96万元，主要是机关事业单位为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的94.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是本年度有退休、调出人员。
6.其他支出3012.00万元，具体包括：
用于社会福利的彩票公益金支出3012.00万元，主要是用于2017年“两癌”患病贫困妇女救助等支出，该项支出年初预算数为0，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算未安排此项支出，在执行中增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.53万元，完成年初预算的57.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费大幅度减少。其中：因公出国（境）费5.99万元，公务接待费0.03万元，公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费10.51万元。
1.因公出国（境）费5.99万元，主要用于单位公务出国（境）费用等，2017年参加出国（境）团组1个，累计1人次。2017年因公出国（境）费比上年减少4.24万元，下降41.45%，主要是本年度出国人次减少1人次等原因。
2.公务接待费0.03万元，主要用于各类公务接待费等，2017年国内公务接待累计1批次，7人，0.03万元。2017年公务接待费比上年增加0.02万元，增长200%，主要是接待人数比上年增加等原因。
3.公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。2017年公务用车购置费与上年比无增减变化，主要是上年和当年都未购置公务用车等原因。
4.公务用车运行维护费10.51万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年公务用车运行维护费比上年减少1.75万元，下降14.27%，主要是加强车辆管理等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1258.68万元，其中：人员经费1028.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费230.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年省妇联机关运行经费支出192.34万元，比上年减少8.01万元，降低4.00%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。
（二）政府采购支出情况
2017年省妇联政府采购支出总额674.44万元，其中：政府采购货物支出474.97万元，政府采购工程支出125.6万元，政府采购服务支出73.87万元。授予中小企业合同金额460.20万元，占政府采购支出总额的68.23%，其中：授予小微企业合同金额294.03万元，占政府采购支出总额的43.60%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，省妇联共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金1191.00万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.83分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是有些项目需要进行政府采购，完成时间较长，未按照规定时间完成;二是有些项目推进过程中困难估计不足，导致项目未全部完成。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步明确绩效管理职责分工，强化责任落实，确保绩效指标的完成；二是采取有效措施，加强工作协调，保证预算执行到位，提高财政资金使用效益。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
24. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
